BANK – 005
Dès le 1er février 2014, les domiciliations ne sont plus identifiées par un numéro de domiciliation (DOM'80) mais bien par une référence de mandat et par le numéro de compte IBAN du client (SEPA).
Pour plus d'informations, une brochure détaillée sur le sujet est disponible à l'adresse suivante : http://www.sepabelgium.be/sites/default/files/SDD-brochure-version-3-1-fev2013-fr_0.pdf.
Lorsqu'un utilisateur ne souhaite pas migrer automatiquement tous ses clients vers les domiciliations SEPA (comme expliqué dans le document FAQ_B50BANK004 intitulé "Comment migrer les domiciliations DOM'80 en SEPA ?"), celui-ci peut également effectuer cette migration manuellement.
La procédure est la suivante :
1. Ouvrir la fiche client du tiers à migrer.
Comptabilité & Finance | Fichier | Clients | Fiche | Desc.
2. Vérifier si la zone IBAN est correctement remplie. Si ce n'est pas le cas, cette zone doit absolument être complétée.
3. Se positionner sur l'onglet Divers.
Comptabilité & Finance | Fichier | Clients | Fiche | Divers
4. Sélectionner le Format SEPA dans les Domiciliations. Cette sélection activera les zones suivantes, qui devront être remplies par la suite :
- Réf. Mandat : Sage BOB 50 propose par défaut la référence du tiers. Cependant, celle-ci peut encore être modifiée. La modification restera possible tant que la case Première domiciliation SEPA est cochée et active.
- CORE/B2B : L'utilisateur peut sélectionner le type de mandat signé avec le tiers.
- Date de signature : La date de signature du contrat.
- Première domiciliation SEPA : Cette case indique qu'il s'agit de la première domiciliation SEPA pour le tiers. Une fois la première transaction effectuée, cette case est automatiquement décochée.
Comptabilité & Finance | Fichier | Clients | Fiche | Divers
5. Enregistrer en cliquant sur le bouton 
et fermer la fenêtre.
Après avoir correctement effectué les étapes ci-dessus, la migration vers SEPA est active pour le tiers.