ACCT - 151
Pour comptabiliser le paiement d'une facture en actant la TVA sur l'escompte en fonction des codes TVA utilisés dans la facture, il suffit d'effectuer les actions suivantes :
1. Vérifier que la Saisie TVA financier est activée sur le compte général sur lequel sera enregistré l'escompte.
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Bon à savoir |
Le compte général sur lequel l'escompte sera enregistré est défini dans les Comptes automatiques (Comptabilité & Finance | Utilitaires | Configuration | Comptes automatiques onglet Financier). |
2. Activer l'Escompte au taux de la facture lors de la saisie de l'escompte dans l'encodage du financier.
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Comptabilité & Finance | Consultation | Historique fournisseur | Détail
Après l'enregistrement des montants introduits dans les Coûts bancaires, l'encodage du financier présentera la comptabilisation en fonction des codes TVA utilisés dans la facture initiale comme suit :
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